Добрый день! У сотрудника по результатам месяца образовался долг за месяц. Ему был выплачен аванс и в середине месяца пришел исполнительный лист. С учетом всех начислений и удержаний образовался долг. НДФЛ исчислился, но не удержался. Как это исправить, надо ли исправлять и как это отразится на отчетности 6-НДФЛ
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! По данному вопросу можно посмотреть публикация:
—Как зафиксировать удержанный и перечисленный НДФЛ, если по сотруднику ничего не осталось к выплате из-за удержания?
—Как зарегистрировать удержанный НДФЛ, если весь доход был выплачен сотруднику в аванс, и к выплате в зарплату сумм не осталось?
Сумма есть. Сумма отрицательная. С отрицательной суммой ведомость не проводится. С нулевой выплатой ведомость не проводится.
Здравствуйте! Можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (раздел Налоги и взносы — См.также — Операции учета НДФЛ — Операция учета НДФЛ), в котором заполнить закладку «Удержано по всем ставкам» на сумму удержанного НДФЛ и закладку «Перечислено по всем ставкам» на сумму перечисленного НДФЛ.
Добрый день! А будет ли правильным воспользоваться данной операцией? Аванс был выплачен, начисления прошли, были удержания и сформировался отрицательный остаток. НДФЛ по общему правилу не удерживается с аванса. Значит удержать НДФЛ надо будет со следующей положительной выплатой?
Здравствуйте! Да, Вы правы, если НДФЛ фактически не был удержан с аванса, то он должен быть удержан при следующей выплате.
Указанные выше ссылки можно использовать, если НДФЛ в программе не удержался по ошибка, хотя на самом деле был уплачен или же в тех организациях, что удерживает НДФЛ с аванса.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.