Заполнение 6-НДФЛ, если зарплата за декабрь 2021г. выплачена в январе 2022г.

Вопрос задал Галина К. на странице 6-НДФЛ в 1С за 2021 год

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Если зарплата за декабрь 2021г. выплачена в январе 2022г., должны ли совпадать суммы удержанного НДФЛ в разделе 2 и в Приложении 1? В релизе ЗУП 3.1.18.336 они совпадают.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года, КС между 160 строкой Раздела 2 и Приложением 1 — 6-НДФЛ

Все комментарии (5)

  2. Вопрос не в контрольном соотношении. Приложение 1 -аналог 2-НДФЛ.
    Смотрим реестр по приложению 1, там сумма НДФЛ — начисленая, удержанная и перечисленная за год. Если подавали 2-НДФЛ после выплаты зарплаты, то сумма НДФЛ начисленная за год равнялась сумме удержанной и перечисленной. А в Приложении 1 6-НДФЛ как должно быть? Было бы очень странно, если перечисленная сумма НДФЛ в Приложении1, а удержанная не равна перечисленной.

    1. В идеале, если все выплачено и вернули излишне удержанный НДФЛ, если таковой был, то в Приложении 1 исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ должны быть равны

  3. За статью спасибо. Не могли бы вы подсказать — в каких релизах ЗУП уже исправлена ошибка -«если зарплата за декабрь 2021 г. выплачена в январе 2022 г., удержанный налог с декабрьской зарплаты не попадает в Приложение 1 к отчету 6-НДФЛ за 2021 год.» Ошибка 50014476.

    1. Новые релизы с исправлением ошибки пока не вышли. Но можно установить патчи, указанные в статье — Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ, перегрузить программу, создать новый 6-НДФЛ и удержанный НДФЛ должен стать корректным в Приложении 1

Комментарии закрыты.