Вычеты по сотрудникам. НДФЛ.

Вопрос задал Евгений Б. (Большой Камень)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Идет расчет зарплаты. Расчет зарплаты после начисления обычно проверяют созданием общего документа по группе подразделений и анализируют результаты.

Выявлены непонятные действия программы.
У сотрудника имеется право на вычет. При расчете аванса за июнь вычет применяется. При начислении в целом за месяц тоже. После ввода «проверочного» документы по такого сотрудника происходит перерасчет НДФЛ что приводит к его увеличению. Подскажите что можно сделать для выявления, исправления такой ситуации. Заранее благодарны за ответ.
Далее воспроизведены действия на 1С ЗУП КОРП 3.1.23.777 (Демо база). Файл во вложении.

Метки вопроса: Вычеты на детей, Начисление зарплаты и взносов, Ошибка в 1С

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    Для проверки мы рекомендуем вводить документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ).

    Подробнее можно посмотреть в разделе Шаг 4. Проверка исчисленного налога точечно по сотрудникам в статье Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году.

    Ранее при вводе второго документа «Начисление зарплаты и взносов» была Ошибка 20173708:

    Если у сотрудника есть право на вычет или если после расчета и выплаты аванса с удержанием НДФЛ сотруднику начислен и выплачен межрасчетный доход, то в первом документе «Начисление зарплаты и взносов» за этот месяц расчет по сотруднику верный, а во втором документе «Начисление зарплаты и взносов» появляется лишняя отрицательная сумма НДФЛ.

    Указано, что исправлена в ЗУП 3.1.23.649, но видимо не до конца. Можно отправить разработчикам базу для анализа — v8@1c.ru.

     

    Если ошибка повторится при вводе документа «Перерасчет НДФЛ», то напишите. Будем разбираться что не так по сотруднику.

     

  2. Большое спасибо за быстрый ответ.
    в о вложенном файле перерасчет в демо базе.

    1. 1 . Отмените проведение второго «Начисления зарплаты и взносов», если провели его.
      2. Отмените проведения «Перерасчетов НДФЛ» за июнь и июль.
      3. Пришлите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2023 год

    1. Здравствуйте!
      Ошибок по исчисленному НДФЛ я не вижу.
      Попробуйте ввести для проверки «технический» документ «Перерасчет НДФЛ» за ИЮЛЬ и посмотрите попали ли туда строки по сотруднику.

  4. Добрый день.
    Спасибо за ответ. В предыдущем письме скриншоты Vychety-po-sotrudnikam-prodolzhenie.docx

    1. Здравствуйте, Евгений!
      Можете прислать демо базу в ответном письме на адрес, с которого я вам написала на вашу электронную почту?

  5. Добрый день.
    На предприятии доступ к файлообменикам закрыт. Высылка любых баз может вызвать подозрения по политике предприятия.

    В демо базе Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.777) осуществлены те действия, которые и привели к ошибке. В первичном письме к Вам эти действия описаны в файле «Вычеты по сотрудникам».
    Коллега по работе воспроизвела подобные действия и на ЗУП Проф(3.1.23.777). Та же ошибка.

    Одновременно с обращением к Вам было отправлено письмо в 1С v8@1c.ru . Ответа до сих пор нет. По какой то причине стесняются ответить наверное.

    1. Здравствуйте!
      Воспроизвела ситуацию в демо-базе КОРП релиза 3.1.23.777. Поведение неоднозначное 🙁
      Первый раз развернула базу, у меня при проведении «Начисления зарплаты и взносов» за июнь при проведении документа исчезал вычет. Это записано с базы, развернутой второй раз, но вот так это выглядело — https://screencast-o-matic.com/watch/c0iIjsVgHRB
      При этом во втором документе «Начисление зарплаты и взносов» возникали суммы, как у вас. В «Перерасчете НДФЛ» за июнь ничего не появлялось, а за июль — только вычет, который «исчез» при проведении «Начисления зарплаты и взносов». Однако в какой-то момент в «Начислении зарплаты и взносов» вычет перестал исчезать и в во втором «Начислении зарплаты и взносов» сотрудница перестала появляться.

      Решила по новой развернуть демо-базу. И теперь уже при первом вводе документом ни вычет не исчезал в «Начислении зарплаты и взносов» за июнь. Ни сотрудница не появлялась во втором документе «Начисление зарплаты и взносов» и в «Перерасчете НДФЛ» — https://screencast-o-matic.com/watch/c0iIjvVgHNP
      Потом второй раз решила пройти по схеме и здесь в «Начислении зарплаты и взносов» вначале удалила строки по другим сотрудникам на вкладке «НДФЛ», далее на вкладке «Начисления». оставила только Громову. И при такой последовательности опять при проведении документа стал исчезать НДФЛ. Вот это видео я записала — https://screencast-o-matic.com/watch/c0iIjsVgHRB
      Однако при этом программа верно во втором документе «Начисление зарплаты и взносов» и в «Перерасчете НДФЛ» выдавала строку по сотруднице только с суммой «исчезнувшего» вычета.

      Поэтому ситуация неоднозначная. Какая-то «фантомная» ошибка.

      Попробуйте в демо-базе в «Начислении зарплаты и взносов» за июль на вкладке «НДФЛ» нажать кнопку «Перерасчет НДФЛ». А потом еще раз повторить эксперименты с документами

  6. Спасибо. Большое за уделенное время на этот вопрос.
    После сдачи отчетности за 2-й квартал будем смотреть новый (новые релизы 1С ЗУП).
    В 1С было написано еще раз – не отвечают. Видимо об ошибке знают и к текущему релизу исправления (патча) нет.

    1. Пожалуйста! Необычная ситуация получилась в релизе.

      Я пока не буду закрывать вопрос. Если разработчики вам ответят, то будем очень рады, если поделитесь результатами.

    1. Здравствуйте!
      Подскажите пожалуйста удалось вам получить ответ от разработчиков?

Комментарии закрыты.