Корректировка Уведомления по НДФЛ исправить КБК в 1С

Вопрос задал Надежда М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, в феврале 2024 г генеральному директору (нерезидент, на дистанционке) были выплачены дивиденды в сумме 4 млн руб. НДФЛ 13% с зарплаты отнесен на КБК 18210102010011000110. С дивидендов удержан НДФЛ 15%, отнесен на КБК 18210102130011000110. Уведомление с такими НДФЛ было отправлено в ИФНС из Бухгалтерии. Платеж на ЕНС произведен. Как оказалось НДФЛ с дивидендов надо было отнести на тот же КБК, что и зарплатный НДФЛ. И 6-НДФЛ формируется именно так. Как правильно отправить информацию об этом в ИФНС? Новое уведомление? Или что то еще? Как правильно его составить? Надо ли что то править в ЗУПе? Или только правим в Бухгалтерии? Помогите, пожалуйста.
ЗУП, редакция 3.1 (3.1.29.21) , Бухгалтерия, редакция 3.0 (3.0.150.29)

Метки вопроса: авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП), Уведомления об исчисленных суммах налогов

Все комментарии (12)

  2. Я правильно поняла, что если у меня было Уведомление по НДФЛ из трех строк (с зп на КБК1 и дивидендов на КБК2 по головному подразделению и с зп на КБК3 по обособленному подразделению), то сейчас в новом Уведомлении я отправляю нулевую сумму НДФЛ по неправильному КБК2, а на КБК1 ставлю сумму НДФЛ с зп и НДФЛ с дивидендов? А НДФЛ по зп обособленного подразделения я не показываю в новом уведомлении, так как там все верно было указано. Так? То есть
    Было уведомление по НДФЛ: НДФЛ с зарплаты(13%) 1300 руб,
    ………………………….………… НДФЛ с дивидендов(15%) 1500 руб.
    ……………………………….…… НДФЛ с зарплаты обособленного подразделения (13%) 2600 руб.

    Новое уведомление по НДФЛ: 0(ноль) руб. (обнуление НДФЛ с дивидендов по старому КБК

    28000 руб. (сумма НДФЛ с зп и дивидендов)

  3. Две последних строки предыдущего письма :
    Новое уведомление по НДФЛ: 0(ноль) руб. (обнуление НДФЛ с .дивидендов по старому КБК.
    28000 руб. (сумма НДФЛ с зп и дивидендов)

  4. Потерялась информация в тексте, надеюсь сейчас получится переслать:
    Было уведомление по НДФЛ: КБК1 НДФЛ с зарплаты головного подразделения (13%) 1300 руб,
    КБК2 НДФЛ с дивидендов(15%) 1500 руб.
    КБК3 НДФЛ с зарплаты обособленного подразделения (13%) 2600 руб.
    Новое уведомление по НДФЛ: КБК2 0(ноль) руб. (обнуление НДФЛ с дивидендов по старому КБК.)
    КБК1 28000 руб. (сумма НДФЛ с зп и дивидендов головного подразделения).
    Строчки с КБК3 в новом уведомлении нет, информация по нему не изменялась.

  5. Добрый день! Получается, что так:
    Новое уведомление по НДФЛ: КБК2 0(ноль) руб. (обнуление НДФЛ с дивидендов по старому КБК.)
    КБК1 28000 руб. (сумма НДФЛ с зп и дивидендов головного подразделения).
    Строчки с КБК3 в новом уведомлении нет, информация по нему не изменялась.

    В любом случае после сдачи 6-НДФЛ ФНС распределит суммы по отчету.

  6. Я правильно поняла, что новое уведомление можно не подавать, ФНС распределит все НДФЛ на нужные КБК после сдачи отчета?

  9. Дату корректировочного уведомления ставить 11 апреля?

  10. Да, можно текущую дату установить. Единственный нюанс: корректировочное уведомление можно подать, если за этот период ещё не сдан 6-НДФЛ.

  11. Да. Уведомление вчера подала. 6-НДФЛ еще не отправляла. Спасибо за помощь.

  12. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.