6 НДФЛ с нерезидентами

Вопрос задал Алена И.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как заполнить декларацию .
У нас были приняты нерезиденты (патент) во втором квартале, так как не было уведомления с налоговой , мы удерживали с них НДФЛ . Сейчас, когда получили уведомление , провели в базе авансовый платеж по НДФЛ на полную сумму патента. В 6 НДФЛ по строчке 150 какая сумма должна стоять: НДФЛ с зарплаты,или сумма патента? И по строчке 180 тоже какую сумму указать? Алгоритм расчета строчки 160.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (36)

  1. Еще вопрос, если мы приняли на работу 2х нерезидентов с апреля то мне в документе «Авансовый платеж по НДФЛ» проставлять суммы начисленных НДФЛ с апреля?

  2. Добрый день! В документ «Авансовый платеж по НДФЛ» мы вносим сумму из уведомления, потом программа её будет зачитывать.
    Публикацию по данному вопросу высылаю — Как отразить зачет авансовых платежей НДФЛ по патенту у иностранцев в 1С?

    Данный документ работает по аналогии также как уведомление по имущественному вычету. Только в первом случае уведомление влияет на налоговую базу, а в нашем случае зачет идет по НДФЛ.

  3. Елена , добрый день.Прошу прощения за множество вопросов ,но хочется дойти до логического конца.
    Начну с начала.У меня 5 нерезидентов
    2 с апреля 3 с июля
    Уведомления получила на всех 27.08.2024
    В баше 1 С сделала Заявление на подтверждение Права на зачет авансов
    В карточке ввела номер и дату уведомления
    Создала документ Авансовый платеж по НДФЛ на сумму патента
    ПРОЧИТАЛА
    Если уведомление от ИФНС о зачете авансов по патенту получили в середине года и нужно зачесть НДФЛ с начала года, такой пересчет не произойдет в ЗУП 3.1 автоматически. В этом случае потребуется вручную внести суммы зачтенного аванса по патенту на каждую дату получения дохода с начала года. Это можно сделать в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ.
    В 1 С это нужно делать и где этот документ находиться?

  4. Добрый день! В Бухгалтерии мы пробовали использовать документ «Начисление зарплаты» для корректировки, но он не удобен.
    Поэтому лучше провести документ «Перерасчет НДФЛ». Видео с примером высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cZ6FI9VWKfB

    Т.е. нам нужно посмотреть в какой сумме у данных сотрудников был исчислен НДФЛ на дату выплаты зарплаты и его в документе указать.
    В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» можно посмотреть суммы исчисленного налога (колонка «Исчислено налога») и суммы зачтенного (колонка «Зачет авансовых платежей»).
    Суммы зачтенного налога мы как раз и вводим.

Комментарии закрыты.