Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Ручная корректировка (1)
Ошибка в 1С (1)
Перенос данных (ДОКУМЕНТ) (1)
Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (РЕГИСТР НАКОПЛЕНИЯ) (1)
Удержанный НДФЛ (ОТЧЕТ) (1)

Отражение зарплаты в налоговом учете при строительстве объектов капитальных вложений хозспособом в 1С

Просим пояснить специфику формирования налоговых разниц на счете 08.03 «Строительство объектов основных средств». У нас следующая ситуация. Ежегодно к профессиональному празднику День работника нефтяной и газовой промышленности сотрудники получают премию. Данные выплаты мы не учитываем в целях налога на прибыль, соответственно, и настроена статья затрат «ФОТ не НУ» для бухгалтерских счетов 20, 23, 25, 26, а также для счета 08 при строительстве хозспособом. По факту в программе 1С при загрузке документа «Отражение зарплаты» статьи затрат «ФОТ не НУ_20», «ФОТ не НУ_23», «ФОТ не НУ_25», «ФОТ не НУ_26» имеют признак налоговой разницы «ПР». А по счету 08 данные отображаются как БУ = НУ. Мы применяем балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц. Просим пояснить, почему в модуле программы признак «не НУ» не работает для счета 08?

Неверная дата удержания и срок перечисления НДФЛ в документе отражение удержанного НДФЛ в бухучете в 1С ЗУП

Добрый день! 11.09 при увольнении сотрудника при окончательном расчете произошло удержание за использованный авансом отпуск и общая сумма начислений и НДФЛ оказалась отрицательной. Ведомостью произвели возврат излишне удержанного НДФЛ в размере 1076 рублей на расчетный счет сотрудника. В 1С ЗУП документе отражение удержанного НДФЛ за период с 01.09.2024 по 22.09.2024 программа уменьшила НДФЛ на сумму 1076 рублей. Далее при расчете отпускных, работающих сотрудников (дата получения дохода 24.09) уже за другой период с 23.09 по 30.09 при формировании Отражение удержанного НДФЛ за период с 23.09.2024 по 30.09.2024 Документ формирует верную сумму НДФЛ, но разбивает данные по сумме НДФЛ на 2 части, одна из которых 1076 рублей (дата удержания 02.09 и срок перечисления 28.09) + 14 391 рублей (дата удержания 24.09). В сумме итого верная цифра удержания 24.09 = 15467 рублей. Сформировала драфт отчета 6НДФЛ за 9 месяцев. Сумма НДФЛ по пятому сроку увеличена на сумму возврата по НДФЛ, в строке возврат НДФЛ отображена сумма 1076. Общая сумма за минусом возврата соответствует нашему уведомлению за период с 01.09 по 22.09.2024.По шестому сроку перечисления (что соответствует периоду с 23.09 по 30.09) отображается верно сумма НДФЛ в размере 15467 рублей. Вопрос: почему 1С ЗУП в отображении НДФЛ за период с 23.09 по 30.09.2024 сумма НДФЛ бьется на 2 части и неверно отображается дата удержания? Можно ли на это не обращать внимание? Учитывая, что в отчете 6 НДФЛ информация отображается верно? Не будет ли это тянуться в следующие месяцы?

НДФЛ

Здравствуйте, В апреле было сформировано отражение удержанного НДФЛ в бухучете, что соответствовало отчету удержанного НДФЛ по ведомостям. Сейчас, если переформировать отражение удержанного НДФЛ в апреле, то сумма увеличивается на 133 рубля, при этом отчет по ведомостям не изменился.

Перезаполнение документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408). Если появилась необходимость перезаполнить документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за январь (поменялись суммы) и перезагрузить (перезаписать) его в БП, то такой вариант предусмотрен? Или нужно удалить этот документ, сделать новый и его выгрузить? Или как в такой случае поступить? И в БП потом как сформировать новое уведомление, если за этот период уже есть уведомление?

Возврат НДФЛ за декабрь 2022г.

Добрый день! ЗУП КОРП, ред. 3.1 (3.1.23.458). Выплата з/пл за первую половину месяца происходит 30 числа, выплата за вторую половину месяца — 15 числа (НДФЛ с аванса рассчитан, но не удержан). Подскажите, пожалуйста, можно ли уменьшить перечисляемый НДФЛ в январе 2023г. на сумму возврата НДФЛ за декабрь 2022г.?

Документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» при синхронизации ЗУП и БП в 1С

В зуп 3.1.23.68 появился новый документ отражение удержанного НДФЛ в бух учете, раньше при начислении зп делали распределение основного заработка , отражение зп в бух. учете , резервы отпусков и синхронизацию с 1с бухгалтерией. Теперь должны еще делать начисление нового документа по НДФЛ? Где оно будет отражаться в 1с бухгалтерии после синхронизации?

Отражение удержанного НДФЛ в бухучете — новый документ

Здравствуйте. Заметил, что в версии 3.1.23 появился новый документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете». Будете ли рассматривать работу с этим документом на ближайших семинарах? Хотелось бы знать, как удержанный налог теперь отражается в БП3 после синхронизации и на что вообще влияет новый документ.