Добрый день,
При закрытии месяца образуется разница на 20 счете между БУ и НУ за счет отпусков+взносы, которые списываются за счет резерва с 96 счета. Эта разница остается «висеть» на 20 счете. Как это закрыть? Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Если резерв в НУ не рассчитывается, то при проведении отпуска, при наличии остатков оценочных обязательств, проводки будут:
БУ дт96-кт70
НУ дт20 (или другой счет) -кт70
Но при этом при начислении самих резервов, должна была пройти проводка только по БУ:
БУ дт20(или другой счет) -кт96
Нужно проверить ОСВ по 96 счету, нет ли разницы там.