Подскажите, пожалуйста: в документе Поступления указаны товары, из которых для нас часть товаров (41), а часть материалов для собственных нужд (10), в том числе такие, как чай для персонала. Ставки в счете-фактуре разные: и 10%, и 20%. При проведении документа — автоматически вычет галочка. Как правильно отразить в книге покупок, т. к. чай не для продажи? Списываю документом Требование-накладная?
В вашем случае в документе Счет-фактура полученный надо снять флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
Затем в документе Поступление (акт, накладная) нажать кнопку Создать на основании в верхней части Поступления и выбрать Списание НДС. НДС, который к вычету не принимается, надо списать таким образом в Дт 91.02. Счет и статья списания указываются на вкладке Счет списания.
А чтобы оставшийся входящий НДС попал в Книгу покупок, необходимо создать и заполнить документ Формирование записей книги покупок в Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС – Создать – Формирование записей книги покупок.
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Загрузка...
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете