Компенсационные выплаты

Страховые взносы (2)
Доход в натуральной форме (2)
НДФЛ (1)
Оплата лечения (1)
Исполнительный лист (1)
Компенсация стоимости жилья (1)
Код дохода исполнительного производства (1)
Надбавка за вахтовый метод (1)
Новые коды "Видов доходов" по исполнительному производству с 01.05.2022 (1)
Свод начислений и удержаний (1)
Вид дохода по исполнительному производству (1)
Компенсация за молоко (1)
Настройка начисления (1)

При начислении и выплате компенсации за разъездной характер труда начисленная заработная плата не попадает в ведомость в 1С

1С Проф 3.0 (3.0.156.21) ОСНО Добрый день! Организация оказывает услуги грузоперевозки. У водителей разъездной характер труда. В связи с этим один раз в неделю начисляем им суточные за неделю и выплачиваем. Подскажите пожалуйста, как правильно начислять в 1С 8.3 компенсацию за разъездной характер труда. Производим начисление через: 1) ЗАРПЛАТА И КАДРЫ — начисление зарплаты- аванс. 2) Операции введенные в ручную делаем проводку Д26К73.03 3) Далее создаем ведомость в банк, выплачиваем. А когда в конце месяца начисляем заработную плату, получается, что к выплате сумма к выплате заработной платы автоматически не попадает в ведомость. Получается, как бы, что у работников уже была выплата и к выплате сумма не причитается.

Выплатой денежной компенсации по соглашению третьему лицу.

Добрый день. Возник прицидент с выплатой денежной компенсации по соглашению третьему лицу. Есть мнение, что данную операцию необходимо отразить через ЗУП КОПР с удержанием НДФЛ (чтобы данный налог автоматически включился в отчётность) Дано: 10 000р — компенсация от работадателя третьему лицу 1300р — НДФЛ с данной суммы, который должен попасть в отчётность Помогите пожалуйста советом, как лучщё отразить данную операцию.

Настройка компенсации за оборудование удаленщикам

Добрый день. Была в отпуске не успела закончить тему настройке, еще раз повторю вопрос. Ранее я задавала вопрос о настройке компенсации за оборудование удаленщикам, Елена помогла с настройкой, делала заранее, теперь за июль провела начисление, и обнаружила, что если у сотрудника в этом месяце был отгул, то ему не положена компенсация за этот день, но ЗУП считает по дням для зарплаты и начисляет. Помогите пожалуйста скорректировать формулу так чтобы дни отгулов вычитались. За дни командировки компенсацию не начисляет ( а у нас сотрудники ездят с ноутбуками и им положена компенс. ), а надо, получается что смысла в плановом начислении и расчете нет, если так много править руками. Командировок у нас много и отгулов за выходной в командировке тоже много.

Настройка Компенсации за оборудование удаленщикам

Добрый день. Ранее я задавала вопрос о настройке компенсации за оборудование удаленщикам, Елена помогла с настройкой, делала заранее, теперь за июль провела начисление, и обнаружила, что если у сотрудника в этом месяце был отгул, то ему не положена компенсация за этот день, но ЗУП считает по дням для зарплаты и начисляет. Помогите пожалуйста скорректировать формулу так чтобы дни отгулов вычитались. За дни командировки компенсацию не начисляет ( а у нас сотрудники ездят с ноутбуками и им положена компенс. ), а надо, получается что смысла в плановом начислении и расчете нет, если так много править руками. Командировок у нас много и отгулов за выходной в командировке тоже много.

Возмещение затрат на лечение генерального директора в 1С

Генеральный директор (не единственный участник) периодически проходит лечение в платных медицинских организациях. Предоставляет договоры с медорганизацией, предоставляющей лечение, заключенный между генеральным директором и медорганизацией. Выплата возмещения производится как выплата в подотчет генеральному директору. Правильно ли будет оформление возмещения расходов на лечение директора: 1. Прописать в трудовом договоре, как меры дополнительного стимулирования, не являющимися доходом сотрудника в целях исчисления НДФЛ и взносов. 2. Издать приказ на возмещение затрат в соответствии с (п. 10 ст. 217 НК). 3. Запросить заявление сотрудника на возмещение затрат на лечение. И правомерно ли будет отнесение таких расходов для учета по налогу на прибыль и не будет ли являться выплата обектом для исчисления НДФЛ (свыше 4000р) и взносов? Как это отразить в ЗУП?

Код дохода для компенцации расходов за питание в командировке

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, работник предоставил счет за проживание в период командировки, в котором отдельной строкой выделен завтрак. Руководитель принял решение возместить работнику эти расходы. Как отразить данные расходы в бухучете? Как отразить доходы в приложении к справке 6 НДФЛ? Какой код доходов: 4800 или 2510?

Доход для больничных

Добрый день, ЗУП 3.1.29.38, сотрудники в командировке снимают жилье, мы им выплачиваем компенсацию, в ЗУП оформляем документом «Прочие доходы», потому что эта компенсация облагается страховыми взносами. Далее эти суммы попадают в отчет для ФНС «Расчет по страховым взносам» и, соответственно, в ФСС для расчета больничных. К нам пришло письмо из СФР(ФСС), о пересчете больничных по нашим сотрудникам за 2023 год, и мы должны пересчитать 3 дня по больничным за счет работодателя, причина — разный доход для больничных в ФСС и у нас в регистре «Данные о начислениях для расчета среднего заработка (ФСС)» , потому что прочие доходы, облагаемые взносами не попадают в данный регистр. Что нам можно сделать, чтобы в следующий раз такой ситуации не было?

Начисление компенсации расходов на отпуск в ЗУП и в 1С

ООО «Логистик-Центр» расположено в районах Крайнего севера и оплачивает проезд сотрудникам в пределах территории Российской Федерации к месту ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно, а также провоз багажа (ч. 1 ст. 287, ч. 1 ст. 325 ТК РФ. Сотрудник организации ООО «Логистик-Центр», предоставляет в бухгалтерию отчет о произведенных расходах на проезд к месту отдыха и обратно, а также провоз багажа с приложением подлинников проездных и перевозочных документов (авиабилеты, подтверждающие перелет к месту проведения отпуска и обратно, квитанции на провоз багажа). Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно закреплены в Положениях организации. Необходимо начислить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно. Как это сделать в 1С БП КОРП и в 1С ЗУП? Какие бухгалтерские проводки при это формируются?