Не заполняется ведомость на выплату за декабрь 2023, премия начислена в аванс 1С

Вопрос задал Светлана С. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый вечер! Бухгалтерия предприятия 3.0, ОСНО.

Не заполняется ведомость на зарплату за декабрь 2023 года, подскажите пожалуйста в чем может быть причина?

Метки вопроса: Выплата зарплаты за декабрь

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте! Попробуйте заполнить документ по кнопке «Добавить». Если документ «Начисление зарплаты» за декабрь 2023 проведен и задолженность перед сотрудниками есть в регистре, суммы должны появиться.

  2. Добавила, но суммы появились с минусом, хотя начисление есть, может даты не те?

  3. Нет, получается, что есть переплата. Может быть лишняя ведомость проведена? Можно сформировать расчетный листок по одному сотруднику за декабрь 2023, проверить расчет.

  4. 25 декабря в аванс была плюсом выплачена премия, может поэтому?

  5. в расчетном листе нет начисления премия

  6. у меня 1с бух+зуп в одной программе и там нет документы премия, поэтому аванс за декабрь и премию я начислила в документе начисление аванса

  7. Если премия была начислена в аванс, необходимо её продублировать в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет».
    Дело в том, что в программе реализована зачетная схема аванса и премию она просто вычла, т.к. нет её начисления при окончательном расчете.

  8. каким числом? теперь не формирует зарплату за декабрь

  9. Премию можно добавить вручную в документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет», где начислена зарплата за декабрь 2023. При этом дату выплаты премии указываем фактическую.

  10. программа не дает добавлять больше оклада, премия была в размере оклада, он добавляет эту сумму и омжно считать либо окончательным расчетом по зарплате либо премией дублирующей как вы сказали, а 2 эти суммы не дает добавить

  11. Можно убрать премию из аванса и провести её в отдельном документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет». Тогда желательно и в ведомость её в отдельную вынести.

  12. Добрый день, спасибо, наконец получилось) теперь другая проблема. Сумма в ведомости оказалась за минусом НДФЛ с аванса. Оклад у сотрудника 90000, из них аванс 36000 (31320 на руки + НДФЛ 4680) и зарплата 54000 (46980 на руки + НДФЛ 7020).
    Премия в декабре у него по приказу 90 000р. 25 декабря начислено 126000 (36000 аванс + 90000 премия) по ведомости оплачено соответственно 109620 (31320 аванс + 78300 премия). 31 декабря начислено 180000 (90000 зп + 90000 премия дублирующаяся, чтобы попала в расчетный листок) по ведомости должно быть соответственно 46980 это зарплата за минусом аванса и НДФЛ, а получилось 42300 вместо 46980 (46980-42300=4680). 4680 — это сумма НДФЛ с аванса. В чем может быть ошибка?

  13. Скорее всего нужно ведомость на выплату премии переделать, поставить в ней переключатель «Зарплата».

    Вообще я бы сейчас сделала так:
    1. В документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс» ставим переключатель «Окончательный расчет».
    2. У нас проведен ещё один документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» на премию.
    3. Пока распровожу документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» на зарплату.
    4. Ставлю в ведомости на аванс переключатель «Зарплата», перезаполняю, в неё попадает аванс и премия.
    5. В документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» на зарплату удаляю премию, исправляю суммы, чтобы эта были суммы за вторую половину месяца, провожу.
    6. Перезаполняю ведомость на выплату зарплаты.

  14. Т.е. у нас получится: расчет за первую половину месяца, затем премия, затем расчет за вторую половину месяца.
    Таким образом мы уйдем от зачетной схемы аванса в декабре.

Комментарии закрыты.