Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как решить правильно нашу неправильную задачу. Нам нужно задним числом, сегодня , внести в БП проводку по начислению резерва по отпускам на начало года. Вот так у нас получилось в этом году. Ранее 2023 года резерв не велся. В ЗУПе резерв начисляется с января 2023 г., сделали задним числом в первой половине года. Естественно резерв переливается из ЗУПа в БП и там сейчас это выглядит мягко говоря некорректно. У меня предположение, что надо в БП отменить все месячные документы Отражение ЗП в БУ, Сделать бух.проводку на 01.01.2023 ДТ 20 Кт 96.01.1 и Дт20 Кт96.01.2 и потом заново перепровести за каждый месяц документ Отражение ЗП в БУ. Или может не надо столько действий? Помогите, пожалуйста, с этим разобраться. С уважением.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Можно просто ввести документ «Операция введённая вручную» на 01.01.23. и в нём проводки ДТ 20 Кт 96.01.1 и Дт20 Кт96.01.2., документы «Отражение зарплаты в бухучете» перепроводить смысла нет, т.к. в них хранятся суммы на конкретных счетах в табличной части и от перепровоедния они не меняются, если не меняются значения в самом документе.
Мы ввели бух.проводку в БП на 01.01.23 вся краснота закрылась. Может этого достаточно?
Похоже, что достаточно.
Спасибо за поддержку. Вопрос вроде, как закрылся.
Добрый день! Да, всё верно. Если зарплата ведется в ЗУП, то в Бухгалтерии нам достаточно ввести проводки для корректировки.