Добрый день, ИП на УСН доходы. Вы говорили, что нужно обязательно перепровести документы с января по сентябрь после установки последней конфигурации, чтобы корректно данные учитывались для расчета налога. Расчет налога был правильный. Сделала резервное копирование, перепровела за весь период, и после этого фиксированные взносы в ФФОМС (до 2023 года), уплаченные 9 января 2023, исчезли из сумм, уменьшающих налог УСН, хотя до этого они попадали в расчет, также и в КУДиР. Их нет теперь в регламентной операции от 31 января, как было ранее. Подскажите, пожалуйста, что делать, почему так получилось? Вернуться к исходной базе или можно исправить ситуацию?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья!
В последнее время есть схожие обращения пользователей, программа отрабатывает не корректно взносы по отражению в КУДиР.
Из рекомендаций дождаться обновления, релиза или новых патчей.
Так же, чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Чем больше обращений, тем быстрее реагируют разработчики.
Галина, но ведь не только в КУДиР, но и в расчете авансовых платежей теперь неправильный расчет. Получается, что за 1 полугодие начислен аванс на эту сумму больше (а на самом деле не так по уведомлению, и перечислено меньше налога), и за 3 квартал соответственно меньше на эту сумму (перечислить нужно теперь меньше налога). Может быть все таки вернуться в прежнюю сохраненную базу и не перепроводить 9 месяцев, ведь отражалось все правильно?
Не думаю, что это хорошая идея, возвращаться в прежнюю базу. Посмотрите, пожалуйста, рекомендации в обсуждении со схожей ситуацией и выполните рекомендации отражённые в нём:
Уменьшение УСН на страховые взносы .
Галина, может быть вы меня не поняли, база уже обновлённая до последней версии была, в ней расчет отражался правильно ( сохранила эту версию), а вот после перепроведения операций за 9 месяцев, нет. Я посмотрела рекомендации. Там о другом идёт речь. По фиксированный взносам не возникало ранее проблемы после того, как отравили все, как рекомендовала Мария. Но почему теперь после перепроведения эта проблема всплыла, вот загадка.
Наталья,
Давайте посмотрим, как заполнена Операция по ЕНС на взносы за 2022, которые по сроку уплаты 09.01.2023.
Приложите скрин.
Судя по КУДиР зачет по пп от 31.01.2023 идет. Значит оплатили с задержкой или как-то иначе?
Также добавьте Отчеты — Отчетность по УСН за 9 месяцев 2023 из базы с перепроведением и без перепроведения.
Подпишите файлы, пожалуйста, чтобы по названию было понятно, где и что.
По данной ситуации видится так.
Если надо срочно отправить Уведомление по УСН.
Делаем расчет вне 1С с учетом новой методики. Уведомление по УСН формируем из Главное — Задачи организации.
Сумму исправляем на ту, что по нашему расчету.
И в Комментарии пишем, Сумма ХХ исправлена на ХХХ.
Если не срочно, то немного подождать. Хотя бы до 20.10.2023. Посмотреть, что там по обновлениям и патчам. Если что-то вышло, обновиться. Еще раз все перезакрыть с января по сентябрь.
Очень много запросов от пользователей, что не сходится расчет.
Причем при каждом обновлении или установке очередного патча, картина в 1С меняется.
Это все-таки говорит о том, что идет какие-то подвижки в алгоритме и они не закончены.
На своих данных мы это тоже можем подтвердить.
Конечно могут быть именно ошибки в отражении текущих операций и поэтому результат не тот, что ожидается.
Но пока не заработает алгоритм «по-начислению» полноценно, проблематично это выловить.
Попробуем проанализировать Отчетность по УСН и тогда может какие-то идеи появятся.
Как вариант еще проверить все свои операции 1 полугодия, что все по старому алгоритму ок
Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы досрочно с 2023 года в 1С
Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы с 2023 года в 1С
.
Доброе утро, Мария. Спасибо, что откликнулись. Скрины прилагают по двум базам. Оплата взносов была 09.01.23. Уведомление по налогу УСН я сформировала до перепроведения с начала года, т.к. данные были правильные, уже сдала.
Наталья, спасибо за уточнение. Будем изучать.
P.S. Скрины сохраняю с названиями, но здесь, при просмотре не вижу их. Что-то не так делаю?
Зачет аванса по ЕНС за январь — эта сумма есть. Почему же тогда она не учитывается при расчете налога?
Наталья, изучили с Марией ваши материалы, всё отражено корректно, да действительно, в признанные страховые взносы не попала сумма 6 577,47 после перепроведения, похоже на ошибку программы.
Из рекомендаций на сегодняшний день, останьтесь пока в старой версии, т.е. не перепроводите период, как изначально.
Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Разработчики сейчас собирают все подобные случаи и вносят доработки, потому ваше обращение поможет программе работать корректнее.
Доброе утро, Галина. Спасибо вам с Марией! Хорошего дня.
Наталья, уточнение, в старой версии имела ввиду не в старом релизе остаться, а не перепроводить период.
И вам хорошего дня ???, возвращайтесь с новыми вопросами ?
Галина, я вас поняла. У меня сохранена же версия в последнем релизе, в нем скрины и делала, я же резервную копию сделала. Ее и восстановлю, только придется и операции еще раз отражать в ней за последнюю неделю. Всего вам доброго!