Добрый день. ЗУП (3.1.27.151), Бухгалтерия предприятия ПРОФ 3.0 (3.0.145.26), ОСНО.
28.12. 2023 в ЗУП введен документ Возврат НДФЛ (заполнен автоматически) и ведомость в банк. В ЗУП после возврата налог исчисленный равен налогу удержанному, во взаиморасчетах с работником долгов на 31.12.2023 нет. После синхронизации в БП налог исчисленный и удержанный соответствует налогу, рассчитанному в ЗУП, а по сч.70 числится задолженность за работником. Как исправить ошибку?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Здесь скорее всего излишне удержанный НДФЛ был только по данным налогового учета.
Рассмотрим проблему на примере. Допустим мы начислили сотруднику 1 000 руб, но НДФЛ ошибочно удержали не 130, а 370.
В результате в ведомость попала сумма 1 000-370=630, а должна была 1 000-130=870. В результате у нас в расчетном листке должен был появиться долг работника (переплата) 240 руб. Тогда при проведении документа «Возврат НДФЛ» и выплате по ведомости долг бы закрылся в ноль.
Но у Вас, наверное, в ведомости (по нашему примеру) прошла сумма 870, а в колонке НДФЛ 370 (а не 130). Отсюда у нас излишне удержанный налог только по налоговому учету и долг по бух учету.
Таким образом 240 руб. можно документом «Операция введенная вручную» списать на 91.02.
Все получилось, спасибо за помощь!