Добрый день,
Требуется выгрузить данные из ЗУП в Бухгалтерию сводно (без указания сотрудников).
Есть ли пошаговый алгоритм, как это сделать?
Выгрузка начислений происходит без указания сотрудников (просто галочки проставляются).
Как правильно провести выплату — какой вид операции у документа выбрать, нужно ли прицеплять ведомость и т.д.?
Организация работает на УСНО, требуется еще и корректное отражение в книге доходов и расходов.
Благодарим за оперативный ответ!
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Если у организации система налогообложения УСН (Доходы-расходы), то не рекомендуется настраивать синхронизацию сводно по сотрудникам. В этом случае данные по зарплате не будут автоматически попадать в КУДиР, придется вручную вносить документ «Запись книги учета доходов и расходов УСН» — Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С
Синхронизация ЗУП-БП настраивается как показано в публикации — Синхронизация между ЗУП 3 и Бухгалтерией 3.0
При сводной выгрузке нужно будет только дополнительно установить переключатель «Данные для формирования проводок отправляются» в положение «Сводно»(формат Enterprise Data):
Или — В чем суть сводной выгрузки сотрудников в ЗУП 3 и БП 3? (если настройка будет в формате не Enterprise Data)
При сводной выгрузке ведомостей в Бухгалтерии не будет, нужно будет указывать в платежках только сумму — Что ставить в документе выплаты при Сводно по сотрудникам?
А способ Сводно или По Сотрудникам устанавливается в целом на всю базу? То есть, если в одной базе ведется несколько юр лиц на разных системах, то они все должны придерживаться единого способа синхронизации с ЗУП?
Настройка в плане счетов устанавливается на всю базу, потому что в варианте с «сводно» она убирает субконто «Работники организации» на счетах 70, 76.41.
Но если в настройках плана счетов оставить «по каждому сотруднику», тогда можно будет настроить отдельные синхронизации как необходимо. В этом случае субконто останется, но оно будет заполнятся, либо нет. Всё будет зависеть от настроек синхронизации для конкретной организации в базе.
Есть ли пример подобной настройки?
Правильно я понимаю, что при таком варианте по одной организации учет будет вестись в разрезе сотрудников а по другим — сводно?
Возможен ли вариант доработки Бух базы с целью отражения для целей НУ затрат по оплате труда ?
Да, вот так будет выглядеть синхронизация:
Я бы налоговый учет дорабатывать не стала, т.к. там много нюансов и законодательство меняется часто.
Некоторые пользователи вместо сводного учета используют учет по каждому сотруднику, но вводят одного сотрудника в БП, например «Все сотрудники». Тогда он визуально получается сводным, а для программы — нет. Учет УСН остается автоматическим.
Только в этом случае нужно либо в БП, либо в ЗУП исправлять или указывать ФИО на «Все сотрудники». Или вносит записи в документ «Отражение зарплаты в бухучете» вручную.
Тогда вопрос — можно ли автоматически при выгрузке подменять ФИО на все сотрудники?
Как это реализовать на практике? Сотрудников не один десяток.
В данном случае лучше написать обработку, которая будет подменять значения при синхронизации в Бухгалтерии.
Потому что в другом варианте большой риск, что однажды в ЗУП у нас вместо списка сотрудников всё заменится на одного «Все сотрудники».
Доброе утро, стало более понятно. Благодарю.
А выплаты как делать при таком варианте ?
Может быть возможно смоделировать нашу ситуацию и прислать скрины как должны выглядеть документы в Бухгалтерии — от настроек плана счетов до выплаты и отражения в КУДиР.
Буду очень ВАМ благодарна.
В разделе Главное — Настройки — План счетов — Настройки плана счетов — Учет расчетов с персоналом должен быть установлен переключатель «По каждому сотруднику»:
Далее проводим (или загружается из ЗУП) документ «Отражение зарплаты в бухучете»:
Проводим ведомость, указываем сумму к выплате:
И удержанный НДФЛ:
Проводим на основании нашей ведомости платежный документ:
И проверяем данные в отчете «Анализ учета по УСН» (раздел Операции):
Спасибо огромное ! Уточните, пожалуйста, на 870 тыс формируем документ выдача наличных, а какой -то платежный документ нужно ли оформить на 130 тыс ?
Проводка дт68.01.1-кт68.90 на сумму 130 тыс сформируется автоматически при перегрузке из ЗУП документа «Сведения об удержанном НДФЛ» (или, если синхронизации не будет, его нужно будет внести вручную).
Далее мы 130 тыс перечислим в ФНС с 68.90 в составе ЕНС.
Не совсем понятно для чего формируется Ведомость на 130 тыс.
Это та же ведомость на выплату 870 тыс, но в ней дополнительно на закладке «НДФЛ» указывается удержанный НДФЛ.
По новой методике учета НДФЛ в УСН он там должен быть, иначе программа не учтет его в расходах — Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С
Всё понятно! Спасибо огромное !
?