Заполнение Уведомления за 23.09.-30.09.2024 при возврате НДФЛ 20.09.2024

Вопрос задал Елена О. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
При перерасчете материальной выгоды за 2024 год 20.09.2024 был возврат сотрудникам НДФЛ .
Этот возврат учелся при формировании Уведомления по НДФЛ за период 01.09.2024 — 22.09.2024. На мой взгляд, так и должно быть.
При формировании Уведомления в Бухгалтерии за период 23.09.2024-30.09.2024 сумма возврата опять уменьшает удержанный за этот период НДФЛ.
Причем в ЗУПе документ Отражение удержанного НДФЛ формируется правильно, т.е. уменьшения налога на сумму возврата нет, при синхронизации с бухгалтерией все верно.
В 6-НДФЛ за 9 месяцев в 1 разделе суммы к перечислению указаны без учета возврата, возврат указан по пятому сроку, .
Подскажите, ошибка в Бухгалтерии и надо исправить вручную, или я что-то не так понимаю?

Метки вопроса: Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП)

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    По возврату НДФЛ есть ошибка, она к сожалению не исправлена:

    Код ошибки: 60013764
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 31.03.2024
    Продукт:«1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»
    Описание:

    При заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» может неверно учитываться произведенный возврат НДФЛ.
    В 6-НДФЛ в разделе 1 в строке 020 (и входящих по сроку) указывается сумма удержанного НДФЛ без возврата, а сумма возврата указывается отдельно в строке  030 (и входящих по сроку).

  2. На всякий случай уточняю, правильно ли я поняла:
    1. Уведомление за 2-ю часть месяца 23.09.2024-30.09.2024 должно быть сформировано в полной сумме удержанного за этот период налога, так как возврат учтен за предыдущий период?(Возврат был 20.09.2024). То есть требуется ручная корректировка Уведомления.
    2. В 6-НДФЛ в разделе 1 в строке 020 (и входящих по сроку) указать сумму, как будто никакого пересчета и возврата не было?
    3. А возврат указать в строке 030 и по сроку?

  3. Добрый день! Да, всё верно.

  4. Доброе утро!
    Большое спасибо.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.