Возврат оплаты ГПХ

Вопрос задал Оксана И.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день!
Произвели оплату по договору ГПХ, перечислили НДФЛ, на следующий день из-за ошибки в реквизитах оплата ГПХ вернулась на расчетный счет.
Начисление ведется в ЗУП. Как правильно отразить данную ситуацию в ЗУП?

Метки вопроса: НДФЛ, Сведения о незачисленной зарплате

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Каким документом регистрировалось перечисление НДФЛ?

  2. Расчет в «Начисление по договорам (в т.ч. авторским), а оплата только в «Ведомость на счета» галочка «Налог перечислен вместе с зарплатой»

    1. Здравствуйте!
      В ЗУП 3 специального документа, который бы сторнировал перечисленную сумму нет.
      Предлагаю следующий вариант регистрации перечисления. Снимите в Ведомости флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой». Далее создать документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» (Налоги и взносы — Все документы перечисления в бюджет НДФЛ). Здесь можно будет указать фактическую дату перечисления НДФЛ (когда налог был отправлен по правильным реквизитам). Проверить как распределился НДФЛ (т.к. в этом документе он распределяется программой и мы никак на это не можем повлиять) можно по кнопке Печать — Реестр перечисленных сумм НДФЛ

  3. Немного не поняла. В этой ведомости еще 20 человек по ГПХ и со всех выплат одной суммой перечислен НДФЛ. А оплата вернулась только по одному. Мы на следующий день сделали оплату по правильным реквизитам, т.е. 28 октября — перечислили оплату по ГПХ и НДФЛ (по всем 21 сотрудникам ГПХ) , 31 октября вернулась по одному сотруднику, 01 ноября — снова перечислили эту оплату по ГПХ.

  4. И как правильно сделать повторную выплату, его нужно убрать из начисления?

    1. Кажется я изначально неверно поняла ваш вопрос 🙁 Почему-то решила, что вернулась сумма перечисленного НДФЛ, а не выплата сотруднику.

      В вашей ситуации 31.10 создайте документ «Сведения о незачисленной зарплате» (Выплаты — Сведения о незачисленной зарплате). Далее добавьте новую Ведомость от 01.11, в нее должна автоматически попасть невыплаченная сумма по сотруднику.

      1

    2. В «Сведения о незачисленной зарплате» выберите проблемную Ведомость и по кнопке «Добавать» выберите сотрудника, по которому возвратилась сумма из-за неверных реквизитов

      1

  5. Это сделала, получилось, спасибо!!
    А с НДФЛ что-то нужно еще делать, или просто заплатить 01.11. на перечисленную ранее меньше, а в учете все встанет «красиво»?

    1. Здравствуйте!
      Документ «Сведения о незачисленной зарплате» отсторнирует движения по регистрам, связанным с НДФЛ. В новую Ведомость вновь попадет «НДФЛ к удержанию». И его придется перечислить еще раз в бюджет. Дело в том, что НЛФЛ, отправленный 28.10 в бюджет, не считается налогом, т.к. из-за возврата суммы получилось, что этот НДФЛ был перечислен не из средств сотрудника, а за счет средств организации. А на сумму от 28.10 потребуется написать Заявление в налоговую о возврате суммы. Это если совсем действовать по правилам.

      1

    1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂

      1

Комментарии закрыты.